PAGAMENTO 0001707/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001707/2013 Data do Pagamento: 17/04/2013
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF A PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF DE NUMERO 496 E 501 DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE.
Valor: R$ 436,93
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002142/2013