PAGAMENTO 0005695/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0005695/2013 Data do Pagamento: 14/10/2013
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Valor: R$ 481,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005235/2013