PAGAMENTO 0002784/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0002784/2013 Data do Pagamento: 06/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003007/2013 Número do Empenho: 0001632/2013
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA 21.150.891 (TRANSPORTE ESCOLAR) DO BANCO DO BRASIL S/A, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.
Valor: R$ 2.966,26
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 44909302000 - RESTITUICOES
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002932/2013