PAGAMENTO 0002204/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0002204/2013 Data do Pagamento: 13/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001256/2013 Número do Empenho: 0000842/2013
Beneficiário: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.733.013/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SEMUR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. N.F. 5190
Valor: R$ 245,60
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 44909301000 - INDENIZACAO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001731/2013