| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | ||
| Número do Pagamento: | 0000993/2013 | Data do Pagamento: | 12/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000433/2013 | Número do Empenho: | 0000242/2013 |
| Beneficiário: | SÃO GABRIEL DECORAÇÕES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.332.525/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE CORTINA COM BLECAUTE E BASTÃO PARA CORTINA DE 3 (TRÊS) METROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DA SECONT. N.F. 534 | ||
| Valor: | R$ 201,00 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905229000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 124 - Controle Interno |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000364/2013 | ||