| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | ||
| Número do Pagamento: | 0002155/2013 | Data do Pagamento: | 10/05/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000947/2013 | Número do Empenho: | 0000680/2013 |
| Beneficiário: | MAQNORT MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR LTDA - ME MEE | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.745.177/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PRATELEIRAS DE AÇO C/ 06 (SEIS) BANDEJAS E UM APARELHO DE TELEFONE COM FIO E CHAVE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECONT. N.F. 2876 | ||
| Valor: | R$ 596,00 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 124 - Controle Interno |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000364/2013 | ||