PAGAMENTO 0003677/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0003677/2013 Data do Pagamento: 19/07/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003913/2013 Número do Empenho: 0002032/2013
Beneficiário: JONAS CAMPANHARO CPF/CNPJ do Beneficiário: 470.943.547-20
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL PERCURSO LINHARES A NOVO BRASIL NO DIA 15 DE JULHO/13, AO SERVIDOR JONAS CAMPANHARO QUE FOI LEVAR O VEÍCULO F 350 PLACA MTA 1547 PARA REVISÃO E O MESMO FICOU NA CONCESSIONÁRIA, FAZENDO COM QUE O MOTORISTA RETORNASSE DE ÔNIBUS.
Valor: R$ 18,20
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003723/2013