| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0003677/2013 | Data do Pagamento: | 19/07/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003913/2013 | Número do Empenho: | 0002032/2013 |
| Beneficiário: | JONAS CAMPANHARO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 470.943.547-20 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL PERCURSO LINHARES A NOVO BRASIL NO DIA 15 DE JULHO/13, AO SERVIDOR JONAS CAMPANHARO QUE FOI LEVAR O VEÍCULO F 350 PLACA MTA 1547 PARA REVISÃO E O MESMO FICOU NA CONCESSIONÁRIA, FAZENDO COM QUE O MOTORISTA RETORNASSE DE ÔNIBUS. | ||
| Valor: | R$ 18,20 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | ||
| Ação: | 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003723/2013 | ||