| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0004243/2013 | Data do Pagamento: | 13/08/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004593/2013 | Número do Empenho: | 0002311/2013 |
| Beneficiário: | ARILTON GOMES SABADINI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 967.638.687-15 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PERCURSO SÃO DOMINGOS DO NORTE X MANTENA X SÃO DOMINGOS DO NORTE, NO DIA 05 DE AGOSTO/13, ONDE FOI LEVAR ALUNAS PARA TIRAR CARTEIRA DE IDENTIDADE COM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, POIS O VEÍCULO DA SEMEC, ESTAVA CUMPRINDO AGENDA EM OUTRA ATIVIDADE. | ||
| Valor: | R$ 70,02 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | ||
| Ação: | 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0004209/2013 | ||