| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| Número do Pagamento: | 0001118/2013 | Data do Pagamento: | 20/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001154/2013 | Número do Empenho: | 0000797/2013 |
| Beneficiário: | VERA L. COVRE RANGEL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA COLATINA-ES. | ||
| Valor: | R$ 22,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001506/2013 | ||