PAGAMENTO 0001118/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Pagamento: 0001118/2013 Data do Pagamento: 20/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001154/2013 Número do Empenho: 0000797/2013
Beneficiário: VERA L. COVRE RANGEL CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA COLATINA-ES.
Valor: R$ 22,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001506/2013