PAGAMENTO 0004526/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0004526/2013 Data do Pagamento: 29/08/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002703/2013 Número do Empenho: 0001491/2013
Beneficiário: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.733.013/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SEMEC, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05 A 21/05/2013. N.F. 5458
Valor: R$ 515,20
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909301000 - INDENIZAÇÕES
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002832/2013