PAGAMENTO 0003174/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0003174/2013 Data do Pagamento: 28/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002226/2013 Número do Empenho: 0001323/2013
Beneficiário: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.733.013/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SMTADS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. N.F. 5320
Valor: R$ 588,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909301000 - INDENIZAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002337/2013