PAGAMENTO 0001067/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0001067/2013 Data do Pagamento: 15/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000782/2013 Número do Empenho: 0000632/2013
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: RECOLHIMENTO DE INSS DOS AUTÔNOMOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NESTA PREFEITURA (SEMEC-MANUTENÇÃO DO ENSINO) PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
Valor: R$ 238,20
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001296/2013