| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0003688/2013 | Data do Pagamento: | 19/07/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003135/2013 | Número do Empenho: | 0000464/2013 |
| Beneficiário: | Cons. Interm. de Resíduos Sólidos do Norte do Estado do Espirito Santo | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.119.877/0001-94 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE" D DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO NORTE, COMPREENDENEDO O FORNECIMENTO DE TODO DO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO, ASSIM COMO DOS EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONF. CONTRATO N. 20/2013. N..F 286 - FEVEREIRO | ||
| Valor: | R$ 2.400,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0023 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | ||
| Ação: | 2.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000020/2013 |
| Processo: | 0000907/2013 | ||