PAGAMENTO 0001751/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0001751/2013 Data do Pagamento: 22/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001895/2013 Número do Empenho: 0001156/2013
Beneficiário: CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.765.170/0001-18
Bem adquirido / Serviço Prestado: PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES ROBERTINO FARIAS DA COSTA E DAIANY LUDTKE ROSA COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP NA DATA DE 21/04 E RETORNO EM 24/04/2013 QUANDO ESTARÃO PARTICIPANDO DO XV ENCONTRO NACIONAIS DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ANHEMBI-SÃO PAULO.
Valor: R$ 3.600,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002070/2013