| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0004319/2013 | Data do Pagamento: | 16/08/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004104/2013 | Número do Empenho: | 0001623/2013 |
| Beneficiário: | Alecir Vieira da Silva | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.470.328/0001-98 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM APARELHOS QUE GERAM SINAIS DE TV NESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO E NO INTERIOR: SÃO DOMINGOS DO NORTE (CENTRO), CÓRREGO DA DIVISA, CÓRREGO DUMER, CÓRREGO SÃO FRANCISQUINHO, CÓRREGO BRAÇO DO SUL, CÓRREGO SÃO JOSÉ DO HONORATO. N.F. 1006 | ||
| Valor: | R$ 700,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0027 - COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS | ||
| Ação: | 2.091 - MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 722 - Telecomunicações |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000099/2013 |
| Processo: | 0002442/2013 | ||