PAGAMENTO 0002351/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002351/2013 Data do Pagamento: 21/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001916/2013 Número do Empenho: 0001143/2013
Beneficiário: INFORGRAPH SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME. CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.087.158/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE UM TONNER XEROX 4118, PARA A MÁQUINA DE XEROX DA SAÚDE. N.F. 2302
Valor: R$ 60,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002221/2013