PAGAMENTO 0007267/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 060 - ENSINO SUPERIOR
Número do Pagamento: 0007267/2013 Data do Pagamento: 09/12/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006804/2013 Número do Empenho: 0000651/2013
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, PERCURSO SÃO DOMINGOS A COLATINA E SÃO DOMINGOS A NOVA VENÉCIA FAZENDO 130 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 200 DIAS LETIVOS NO ANO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 32/2013. N.F. 737
Valor: R$ 4.712,93
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0016 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO
Ação: 2.116 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 364 - Ensino Superior
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000003/2013
Tipo de Contrato: Locação/Aluguel N° Contrato: 0000032/2013
Processo: 0000195/2013