| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 060 - ENSINO SUPERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0005972/2013 | Data do Pagamento: | 25/10/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005437/2013 | Número do Empenho: | 0000651/2013 |
| Beneficiário: | Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.008.047/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, PERCURSO SÃO DOMINGOS A COLATINA E SÃO DOMINGOS A NOVA VENÉCIA FAZENDO 130 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 200 DIAS LETIVOS NO ANO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 32/2013. N.F. 671 | ||
| Valor: | R$ 8.821,54 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0016 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO | ||
| Ação: | 2.116 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 364 - Ensino Superior |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000003/2013 |
| Tipo de Contrato: | Locação/Aluguel | N° Contrato: | 0000032/2013 |
| Processo: | 0000195/2013 | ||