| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | ||
| Número do Pagamento: | 0002427/2013 | Data do Pagamento: | 24/05/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002305/2013 | Número do Empenho: | 0001332/2013 |
| Beneficiário: | ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.712.282/0001-12 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 147/2013, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, TOTAL DE 54 (CINQUENTA E QUATRO ) DIAS LETIVOS, FINALIZANDO EM 30/04/2013. )BS.: NO CALENDÁRIO DE 2013, FORAM OBSERVADOS 57 DIAS LETIVOS E NÃO 54 DIAS COMO DISPÕE O PLANO DE TRABALHO E CONTRATO, SENDO REGULARIZADO NESTA DATA. PARTE DA N.F. 565 | ||
| Valor: | R$ 1.085,70 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Ação: | 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000038/2012 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 02-0000127/2012 |
| Processo: | 0002618/2012 | ||