Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |
Número do Pagamento: |
0002051/2013 |
Data do Pagamento: |
07/05/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001546/2013 |
Número do Empenho: |
0000148/2013 |
Beneficiário: |
ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.712.282/0001-12 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, TOTAL DE 54 (CINQUENTA E QUATRO ) DIAS LETIVOS, FINALIZANDO EM 30/04/2013, CONF. CONTRATO N. 127/12.
N.F. 532 |
Valor: |
R$ 6.637,25 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Ação: |
2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000038/2012 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
02-0000127/2012 |
Processo: |
0002618/2012 |