PAGAMENTO 0003994/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0003994/2013 Data do Pagamento: 01/08/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002935/2013 Número do Empenho: 0001337/2013
Beneficiário: ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.712.282/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N. 127/12, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE O ANO LETIVO DE 2013, TOTAL DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) DIAS LETIVOS. N.F. 586
Valor: R$ 9.073,90
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000038/2012
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 02-0000127/2012
Processo: 0002618/2012