PAGAMENTO 0002382/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0002382/2013 Data do Pagamento: 24/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002257/2013 Número do Empenho: 0001330/2013
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 145/2013, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, TOTAL DE 54 (CINQUENTA E QUATRO ) DIAS LETIVOS, FINALIZANDO EM 30/04/2013. )BS.: NO CALENDÁRIO DE 2013, FORAM OBSERVADOS 57 DIAS LETIVOS E NÃO 54 DIAS COMO DISPÕE O PLANO DE TRABALHO E CONTRATO, SENDO REGULARIZADO NESTA DATA. PARTE DA N.F. 550
Valor: R$ 10.589,54
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903996000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO
Programa: 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000038/2012
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 02-0000126/2012
Processo: 0002618/2012