PAGAMENTO 0003259/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0003259/2013 Data do Pagamento: 28/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003459/2013 Número do Empenho: 0001781/2013
Beneficiário: SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUR-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS.
Valor: R$ 4.043,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0003291/2013