| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0001849/2013 | Data do Pagamento: | 30/04/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002061/2013 | Número do Empenho: | 0001218/2013 |
| Beneficiário: | SEMUR - SERVIÇOS URBANOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUR-SERVIÇOS URBANOS-URBANISMO ATRAENTE. | ||
| Valor: | R$ 1.153,63 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA CIDADE LIMPA | ||
| Ação: | 2.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0002268/2013 | ||