PAGAMENTO 0001254/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0001254/2013 Data do Pagamento: 27/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001361/2013 Número do Empenho: 0000913/2013
Beneficiário: SEMUR - SERVIÇOS URBANOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUR-SERVIÇOS URBANOS-URBANISMO ATRAENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
Valor: R$ 2.139,95
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0009 - PROGRAMA CIDADE LIMPA
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001774/2013