| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0002094/2013 | Data do Pagamento: | 08/05/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005098/2012 | Número do Empenho: | 0002085/2012 |
| Beneficiário: | RFL Comercial Ltda EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.260.374/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de Materiais de Consumo ( limpeza, higiene e materiais diversos) que serão utilizados para atender as necessidades da SMTADS, Conf. Contrato n. 143/12. N.F. 737 | ||
| Valor: | R$ 1.011,53 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000041/2012 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 03-0000143/2012 |
| Processo: | 0002948/2012 | ||