PAGAMENTO 0000379/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Pagamento: 0000379/2013 Data do Pagamento: 07/02/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000412/2013 Número do Empenho: 0000163/2013
Beneficiário: Pedro Henrique Schneider Caetano CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.185.571/0001-90
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS COMPUTADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E DEMAIS ÓRGÃOS LOCALIZADOS NO CENTRO E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 08/13. N.F. 874
Valor: R$ 3.608,66
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000008/2013
Processo: 0000033/2013