| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0005016/2013 | Data do Pagamento: | 12/09/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005415/2013 | Número do Empenho: | 0002606/2013 |
| Beneficiário: | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.558.157/0003-24 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 27 3742-1219 DE UTILIZAÇÃO DO CRAS JOÃO GABRIEL. | ||
| Valor: | R$ 37,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||
| Programa: | 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | ||
| Ação: | 2.142 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0004435/2013 | ||