PAGAMENTO 0002093/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Número do Pagamento: 0002093/2013 Data do Pagamento: 08/05/2013
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005097/2012 Número do Empenho: 0002083/2012
Beneficiário: RFL Comercial Ltda EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.260.374/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de Consumo ( limpeza, higiene e materiais diversos) que serão utilizados para atender as necessidades da SEMAG, Conf. Contrato n. 143/12. N.F. 732
Valor: R$ 485,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 1101 - RECURSOS DO TESOURO
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.009 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENT.
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000041/2012
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 03-0000143/2012
Processo: 0002948/2012