PAGAMENTO 0001575/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0001575/2013 Data do Pagamento: 11/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001321/2013 Número do Empenho: 0000036/2013
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRÉ- ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. N.F. 84478
Valor: R$ 291,85
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA"
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0000168/2013