PAGAMENTO 0001559/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0001559/2013 Data do Pagamento: 11/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001312/2013 Número do Empenho: 0000025/2013
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS REPETIDORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. N.F. 96798,11843,28122,33995
Valor: R$ 573,19
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0027 - COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIO
Função: 04 - Administração Subfunção: 722 - Telecomunicações
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0000044/2013