| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0000439/2013 | Data do Pagamento: | 14/02/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000236/2013 | Número do Empenho: | 0000025/2013 |
| Beneficiário: | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.485.069/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ESTIMATIVO DE GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS REPETIDORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. N.F. 34444,28832,12226,96301 | ||
| Valor: | R$ 2.611,93 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||
| Programa: | 0027 - COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS | ||
| Ação: | 2.091 - MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 722 - Telecomunicações |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES | ||
| Processo: | 0000044/2013 | ||