| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | ||
| Número do Pagamento: | 0007397/2018 | Data do Pagamento: | 21/12/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0007154/2018 | Número do Empenho: | 0003810/2018 |
| Beneficiário: | SEMEC - DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC-DESPORTO E LAZER-COMISSIONADOS. | ||
| Valor: | R$ 1.822,22 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE | ||
| Ação: | 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | ||
| Função: | 27 - Desporto e Lazer | Subfunção: | 812 - Desporto Comunitário |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0005797/2018 | ||