| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0006970/2018 | Data do Pagamento: | 06/12/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006599/2018 | Número do Empenho: | 0001875/2018 |
| Beneficiário: | ALECIR V. DA SILVA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.470.328/0001-98 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES E REPETIDORES DE SINAIS DE TV, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA. | ||
| Valor: | R$ 800,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||
| Programa: | 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS | ||
| Ação: | 2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 24 - Comunicações | Subfunção: | 722 - Telecomunicações |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000056/2018 |
| Processo: | 0000920/2018 | ||