| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0002142/2018 | Data do Pagamento: | 19/12/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002302/2018 | Número do Empenho: | 0001112/2018 |
| Beneficiário: | Auto Center Wagner EIRELI - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.891.416/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos LEVES, pertencentesao Município de São Domingos do Norte - ES, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais, com garantia de fábrica, fundamentado na Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO).GM S 10 PPG 5552. | ||
| Valor: | R$ 34,80 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000008/2018 |
| Processo: | 0000032/2018 | ||