PAGAMENTO 0002091/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002091/2018 Data do Pagamento: 14/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002277/2018 Número do Empenho: 0001087/2018
Beneficiário: ROSELKY GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.353.630/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa para prestar de serviços de Materiais Gráficos, para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, como também a dos munícipes, para o exercício de 2018. PSF - NOVEMBRO AZUL - AF 212/2018 - TERMO 09/2018.
Valor: R$ 1.590,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005497/2018