PAGAMENTO 0006280/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Pagamento: 0006280/2018 Data do Pagamento: 07/11/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005721/2018 Número do Empenho: 0002937/2018
Beneficiário: ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.792.534/0001-21
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018. SEMAF - AF 763/2018 - TERMO 33/2018
Valor: R$ 26,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000033/2017
Processo: 0000196/2017