PAGAMENTO 0001871/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001871/2018 Data do Pagamento: 19/11/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001975/2018 Número do Empenho: 0000859/2018
Beneficiário: NETWORK PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.211.216/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "OUTUBRO ROSA" QUE SERÁ DESENVOLVIDO EM TODO O MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018.
Valor: R$ 343,90
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.067 - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004392/2018