| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0001902/2018 | Data do Pagamento: | 22/11/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001936/2018 | Número do Empenho: | 0000881/2018 |
| Beneficiário: | ROSELKY GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.353.630/0001-04 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Contratação de empresa para prestar de serviços de Materiais Gráficos, para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, como também a dos munícipes, para o exercício de 2018. PSF - OUTUBRO ROSA - AF 164/2018 - TERMO 09/2018. | ||
| Valor: | R$ 6.802,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 12030000 - RECURSOS DO SUS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000004/2018 |
| Processo: | 0005497/2017 | ||