PAGAMENTO 0001902/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001902/2018 Data do Pagamento: 22/11/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001936/2018 Número do Empenho: 0000881/2018
Beneficiário: ROSELKY GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.353.630/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa para prestar de serviços de Materiais Gráficos, para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, como também a dos munícipes, para o exercício de 2018. PSF - OUTUBRO ROSA - AF 164/2018 - TERMO 09/2018.
Valor: R$ 6.802,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000004/2018
Processo: 0005497/2017