| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0005621/2018 | Data do Pagamento: | 17/10/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Anulação |
| Número da Liquidação: | 0005352/2018 | Número do Empenho: | 0001497/2018 |
| Beneficiário: | Cabal Brasil Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.766.873/0001-06 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE QUE ESTÁ SEDIDO PARA O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2018. | ||
| Valor: | R$ -200,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000022/2016 |
| Processo: | 0000696/2018 | ||