PAGAMENTO 0005826/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0005826/2018 Data do Pagamento: 17/10/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Anulação
Número da Liquidação: 0005340/2018 Número do Empenho: 0000109/2018
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR PATRONAL DA GPS DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE QUE ESTÁ SEDIDO PARA O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2018.
Valor: R$ -522,15
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subtítulo: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Programa: 0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP
Ação: 2.031 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/MDTE
Função: 12 - Educação Subfunção: 272 - Previdência do Regime estatutário
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0006597/2017