| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0006080/2018 | Data do Pagamento: | 30/10/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005492/2018 | Número do Empenho: | 0002755/2018 |
| Beneficiário: | SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.193.834/0001-87 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NO VEÍCULO MERCEDES 515 CDI - SPRINTER PLACA PPA 0968. | ||
| Valor: | R$ 12,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ||
| Programa: | 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003809/2018 | ||