PAGAMENTO 0005609/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0005609/2018 Data do Pagamento: 03/10/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005018/2018 Número do Empenho: 0002761/2018
Beneficiário: Nixon Elias Gasparoni CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.531.977/0001-87
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de Serviços de Borracharia nos Veículos e Máquinas lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura. TRANSPORTE ESCOLAR-ÔNIBUS PLACAS ODH 5532, ODH 5530, MTA 1562 E mICRO-ÔNIBUS PLACA ODR 3997.
Valor: R$ 575,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000080/2018
Processo: 0003048/2018