PAGAMENTO 0001466/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0001466/2013 Data do Pagamento: 08/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001623/2013 Número do Empenho: 0001047/2013
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELÉTRICA.
Valor: R$ 7,57
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Programa: 0010 - URBANISMO ATRANTE
Ação: 2.094 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001625/2013