| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | ||
| Número do Pagamento: | 0005177/2018 | Data do Pagamento: | 17/09/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004795/2018 | Número do Empenho: | 0001494/2018 |
| Beneficiário: | Cabal Brasil Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.766.873/0001-06 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO AO SERVIDORES DA SECONT. (CREDENCIAMENTO Nº 01/2016) | ||
| Valor: | R$ 200,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 124 - Controle Interno |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000022/2016 |
| Processo: | 0000696/2018 | ||