Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Pagamento: |
0004974/2018 |
Data do Pagamento: |
05/09/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004387/2018 |
Número do Empenho: |
0002475/2018 |
Beneficiário: |
SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
15.407.446/0001-02 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA PRAÇA JOSÉ ADÃO PARA ATENDER AS BARRACAS NO I FESTIVAL DE COMIDA DE RUA DIA 11 E 12/08/18. |
Valor: |
R$ 359,60 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
813 - Lazer |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0003550/2018 |