PAGAMENTO 0004790/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número do Pagamento: 0004790/2018 Data do Pagamento: 13/08/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004362/2018 Número do Empenho: 0002522/2018
Beneficiário: DIÁRIAS-SEMEC-DEPARTAMENTO DE ESPORTE CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14/2018, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.
Valor: R$ 100,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE
Ação: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0006635/2018