PAGAMENTO 0004776/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0004776/2018 Data do Pagamento: 31/08/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004352/2018 Número do Empenho: 0002421/2018
Beneficiário: SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.407.446/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 24 LÂMPADAS DE LED TURBULAR 1.20; 16 LÂMPADAS LED TUBULAR DE 0.06 PARA SEREM UTILIZADAS NA EMEF "ANANIAS CUSTÓDIO".
Valor: R$ 864,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003445/2018