| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| Número do Pagamento: | 0004768/2018 | Data do Pagamento: | 30/08/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004316/2018 | Número do Empenho: | 0002211/2018 |
| Beneficiário: | NETWORK PAPELARIA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.211.216/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2018. CONTABILIDADE - AF 519/2018 - TERMO 34/2018 | ||
| Valor: | R$ 118,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 123 - Administração Financeira |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000033/2017 |
| Processo: | 0000196/2017 | ||