| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0004764/2018 | Data do Pagamento: | 30/08/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004350/2018 | Número do Empenho: | 0002399/2018 |
| Beneficiário: | FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.828.602/0001-34 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PINTURAS NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA HONÓRIO FRAGA, NESTA CIDADE. | ||
| Valor: | R$ 67,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | ||
| Programa: | 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE | ||
| Ação: | 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 451 - Infra_estrutura Urbana |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003391/2018 | ||